临安区城市管理局2019年部门预算

 

捕鱼达人官网一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、杭州市有关城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章、政策并组织监督实施。

(二)负责编报并组织实施全区城市管理工作规划、计划;负责编制和组织实施全区城市管理及维护经费和城市管理行政执法经费年度使用计划;参与编制市政设施、公用事业、市容景观等专项规划和行业发展规划。

(三)负责全区城市管理工作的组织、指导、协调、督查和考核;负责对各镇(街道)城市管理行政执法工作的业务指导,并对执法情况进行检查、监督;负责组织全区性城市管理专项和重大执法活动。

捕鱼达人官网(四)负责全区“数字城管”的建设、运行、监管和考核工作;参与制定城市管理信息化相关建设标准、规范的编制工作,经批准后组织和监督实施。

(五)负责市容环卫行业管理和市容环卫相关的城市基础设施维护改造。

(六)负责辖区内户外广告设施设置(不含前置规划选址审核)、临时占用城市道路促销经营、重点限养市内养犬等许可审批工作;参与城市城市道路占道施工、挖掘以及临时占用绿地和迁移、砍伐树木的前期审核工作。

(七)行使辖区内职责范围内规划管理、城市园林绿化管理、市政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使辖区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;行使辖区内环境保护(社会噪声污染和建筑施工噪声污染、饮食服务业排污行为)、工商行政(在城市道路、广场等室外、公共场所的无照经营行为)、公安交通(侵占城市人行道的行为)等管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权。

(八)承办区政府交办的其他事项。

捕鱼达人官网(二)部门预算单位构成:

从预算单位构成看,城管局部门预算包括:局本级预算、局属临安区市容环境卫生管理处以及临安区市政公用和市容环境卫生监管中心预算。

二、城管局2019年部门预算安排情况说明

捕鱼达人官网(一)2019年收入预算安排情况

2019年收入预算15459.67万元。其中:财政拨款15459.67万元。同比增加1624.7万元,主要原因是新增市政环卫监管中心经费以及单位人员增加。

(二)2019年支出预算安排情况

捕鱼达人官网2018年支出预算15459.67 万元,同比增加1624.7万元,主要原因是新增市政环卫监管中心经费以及单位人员增加。

1.按支出功能分类:一般公共服务支出15022.09万元,住房保障支出437.58万元。

2.按支出用途分类:基本支出6083.02万元,项目支出9376.65万元。

(三)财政拨款支出情况

捕鱼达人官网2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)6247.805万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等。 

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法支出5953.41万元,主要用于经常性项目1497.3万元。 

捕鱼达人官网3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)437.58万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。 

捕鱼达人官网4、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)40万元。主要用于区犬管办日常办公经费支出。

(四)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款15419.67万元,比2018年执行数(16017.88)(减少)598.21万元,主要是今年环卫体制改革,职能调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

捕鱼达人官网城乡社区支出14388.68万元,占93.31%;住房保障支出 437.58万元,占2.84%;社会保障和就业支出593.41万元, 占3.85%,。

捕鱼达人官网3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)1.城管执法(项)5953.41万元,2. 市政公用行业市场监管200.13万元,3.城乡社区环境卫生8185.91万元,4.其他城乡社区支出49.23万元主要用于城管人员经费、结构运转、正常履职等方面的支出。

捕鱼达人官网(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)437.58万元,主要用于全局职工住房公积金的保障缴纳。。

捕鱼达人官网(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)1.事业单位离退休(项)8.81万元,2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出417.57万元,3. 机关事业单位职业年金缴费支出167.03万元,主要用于全局职工及离退休人员各项社保支出。

(五)2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出15786.49万元,其中:

捕鱼达人官网人员经费8591.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费7194.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

捕鱼达人官网(六)2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2019年政府性基金预算当年拨款40万元,比2018年执行数增加40万元,主要是今年财政增加安排了区犬管办日常办公经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出40万元,占100%。

捕鱼达人官网3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

捕鱼达人官网(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)40万元,主要用于区犬管办日常办公支出。

三、关于城管局2019年‘三公经费’预算情况说明

1.因公出国(境)费用2019年安排因公出国(境)费用预算 6 万元,比上年预算数增长0 %。与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,比上年预算下降80%。主要用于上级业务主管部门来人工作指导及其他县市单位来临交流考察等各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。与上年同期持平。主要原因是单位已经实行车改,单位名下已没有车辆,故也没有车辆购置及运行维护费,以及相应的油费、过路费、维修费、保险费等等的支出。已改

四、其他重要事项的情况说明

捕鱼达人官网(一).机关运行经费情况

2019年城管局本级家行政(参公)单位机关运行经费财政拨款预算 827.21万元。

捕鱼达人官网(二).政府采购情况 

2019年城管局各单位政府采购预算总额,9336.65万元,其中:政府采购货物预算242.28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9094.37万元。 

(三). 国有资产占有使用情况 

捕鱼达人官网截至2018年12月31日,城管局本级共有车辆0辆,所属预算单位-环卫处共有车辆92辆,其中,环卫业务用车79 辆、其他用车1 辆,电瓶车 12 辆。

捕鱼达人官网单位价值200万元以上设备1套,为垃圾渗滤液纳滤膜与超滤膜系统安装设备。

捕鱼达人官网2019年部门(环卫处)预算安排购置特种专业作业车辆(垃圾清运车辆)3辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

捕鱼达人官网(四)绩效目标设置情况

捕鱼达人官网2019年11个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5979.5万元。

五.名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和财政专户收入等。

2.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出预

 

来源:【临安新闻网】   作者:   信息发布:杨鹏   添加日期:2019-03-28   
 
 
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